CPF/CNPJ:
00033496412372
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000744
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
84221/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000992 | 25/04/2019 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 09/05/2019.
|
2019NE000992 | 25/04/2019 | 459,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EXAMES DE TRAFEGO VEICULAR DA BANCA DE SANTA INÊS PARA BACABAL,VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 06/
|
2019NL002738 | 25/04/2019 | 0,00 | 459,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011187 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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