CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
02/12/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
262296/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PASSAGENS AEREAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 À 06/12/2019 DE SÃO LUÍS-MA À IMPERATRIZ-MA,A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO RODA DE CONVERSA. PROCESSO N° 0262296/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003738 | 02/12/2019 | 404,40 | 404,40 | 404,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PASSAGENS AEREAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 À 06/12/2019 DE SÃO LUÍS-MA À IMPERATRIZ-MA,A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO RODA DE CONVERSA. PROCESSO N° 0262296/2019.
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2019NE003738 | 02/12/2019 | 404,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PASSAGENS AEREAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 À 06/12/2019 DE SÃO LUÍS-MA À IMPERATRIZ-MA,A FIM DE PARTICIPAR DO I
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2019NL012182 | 02/12/2019 | 0,00 | 404,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063573 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 404,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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