CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
147247/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA AND. PROCESSO 147247/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002158 | 15/07/2019 | 1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA AND. PROCESSO 147247/2019.
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2019NE002158 | 15/07/2019 | 1.064,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA BRASILIA, NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA AND. PROCESSO 14
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2019NL006677 | 15/07/2019 | 0,00 | 1.064,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028176 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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