CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
105243/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE 27 E 28/05/2019, PROCESSO 105243/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001443 | 24/05/2019 | 709,60 | 709,60 | 709,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE 27 E 28/05/2019, PROCESSO 105243/2019
|
2019NE001443 | 24/05/2019 | 709,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E COLETES DO CURSO DE MOTOTAXISTAS EM TERESINA-PI PERÍODO DE
|
2019NL004141 | 24/05/2019 | 0,00 | 709,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017037 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 709,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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