CPF/CNPJ:
00030184460204
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
33621/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
diárias ref a viagem de São Luis a Brasilia, no período de 19/02 a 21/02 para participar de reunião AND
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000001 | 18/02/2019 | 1.064,40 | 1.064,40 | 1.064,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diárias ref a viagem de São Luis a Brasilia, no período de 19/02 a 21/02 para participar de reunião AND
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2019NE000001 | 18/02/2019 | 1.064,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diárias ref a viagem de São Luis a Brasilia, no período de 19/02 a 21/02 para participar de reunião AND
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2019NL000001 | 18/02/2019 | 0,00 | 1.064,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000148 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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