CPF/CNPJ:
00027846970372
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243535/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003568 | 21/11/2019 | 607,00 | 607,00 | 607,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, BALSAS E OUTROS NO PE¿RIODO DE 18 A 29/11/2019 PROCESSO 243535/2019
|
2019NE003568 | 21/11/2019 | 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA FAZER LEVANTAMENTO NA ARÉA DE RH E RECOLHER DADOS PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS NAS CIRETRANS DE CAXIAS, CODÓ, B
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2019NL011712 | 21/11/2019 | 0,00 | 607,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060894 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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