| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003122
Dt. Emissão: 14/10/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DIRETOR OPERACIONAL E SETOR DE INFORMATICA, PROCESSO Nº218106/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2019NE003363
Dt. Emissão: 30/10/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA CIRETRAN DE CODÓ EM VIAGEM Á SÃO LUÍS Á SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2019 PROCESSO 234706/2019 |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
| Totais: | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
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