CPF/CNPJ:
00027018377315
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000738
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
218106/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DIRETOR OPERACIONAL E SETOR DE INFORMATICA, PROCESSO Nº218106/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003122 | 14/10/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DIRETOR OPERACIONAL E SETOR DE INFORMATICA, PROCESSO Nº218106/2019
|
2019NE003122 | 14/10/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDO DE CODO EM VAIGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 14 A 15/10/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E TRATAR DE ASSUNTOS
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2019NL010160 | 14/10/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050341 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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