CPF/CNPJ:
00023891769334
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
250683/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003574 | 22/11/2019 | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS.
|
2019NE003574 | 22/11/2019 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 02/12 A 06/12/2019, DE SÃO LUIS PARA CODO, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS.
|
2019NL011721 | 22/11/2019 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061361 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
