CPF/CNPJ:
00022599940320
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
164145/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PROCESSSO Nº164145/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002474 | 19/08/2019 | 1.419,20 | 1.419,20 | 1.419,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO, PROCESSSO Nº164145/2019
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2019NE002474 | 19/08/2019 | 1.419,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/08/2019 EM VIAGEM A BRASILAI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCADORES DO SISTEMA NACION
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2019NL007724 | 19/08/2019 | 0,00 | 1.419,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035585 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.419,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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