| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002724
Dt. Emissão: 06/09/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019 |
834,80 | 834,80 | 834,80 |
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2019NE002993
Dt. Emissão: 26/09/2019
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE DADOS, TAIS COMO ÁREA DE PERIMETRO URBANO, ESCOLAS, VIAS E PRAÇAS NO PERÍODO DE 25 A 29/09/2019 EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO E BURITICUPÚ-MA PROCESSO 198753/2019 |
645,20 | 645,20 | 645,20 |
| Totais: | 645,20 | 645,20 | 645,20 |
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