CPF/CNPJ:
00005442364320
Emissão:
29/05/2019
Plano Interno:
000749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99910/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001613 | 29/05/2019 | 834,80 | 834,80 | 834,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DA CIRETRAN DE GRAJAU PARA AÇÕES EDUCATIVAS REF A CAMPANHA MAIO AMARELO,NO PERÍODO DE 28/05 A 04/06/2019 NOS MUNICÍPIOS DE FORMOSA DA SERRA , ARAME E OUTROS.
|
2019NE001613 | 29/05/2019 | 834,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 28/05 A 04/06/2019 EM VAIGEMA SERRA NEGRA, ARAME, LAJEADO E OUTROS PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMRELO, PROCES
|
2019NL004446 | 29/05/2019 | 0,00 | 834,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018292 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 834,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
