CPF/CNPJ:
00004299476310
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
198097/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NO POSTO AVNÇADO DA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM NO PERIODO DE 11 A 13/09/2019, PROCESSO Nº198097/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002826 | 13/09/2019 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NO POSTO AVNÇADO DA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM NO PERIODO DE 11 A 13/09/2019, PROCESSO Nº198097/2019
|
2019NE002826 | 13/09/2019 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NO POSTO AVNÇADO DA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM
|
2019NL009104 | 13/09/2019 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042523 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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