CPF/CNPJ:
00003617216331
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
252955/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE DO 1º SEMINÁRIO-RODA DE CONVERSA DESENVOLVENDO E UNIFORMIZANDO PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019 PROCESSO 252955/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003722 | 29/11/2019 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE DO 1º SEMINÁRIO-RODA DE CONVERSA DESENVOLVENDO E UNIFORMIZANDO PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2019 PROCESSO 252955/2019
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2019NE003722 | 29/11/2019 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DE DO 1º SEMINÁRIO-RODA DE CONVERSA DESENVOLVENDO E UNIFORMIZANDO PROCEDIMENTOS DE HABILIT
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2019NL012165 | 29/11/2019 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063180 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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