CPF/CNPJ:
00003303909377
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
148452/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002203 | 18/07/2019 | 455,60 | 455,60 | 455,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº148452/2019
|
2019NE002203 | 18/07/2019 | 455,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 22/07/2019 EM VIAGEM A BARREIRINHAS PARA REALIZAR SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MOTO LEGAL, PROCESSO Nº
|
2019NL006775 | 18/07/2019 | 0,00 | 455,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028828 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 455,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
