CPF/CNPJ:
00002945025302
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000744
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
147089/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESSO Nº147089/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002135 | 11/07/2019 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESSO Nº147089/2019
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2019NE002135 | 11/07/2019 | 459,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/072019 EM VIAGEM A LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E SANTA LUZIA, PRAR REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROESS
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2019NL006584 | 11/07/2019 | 0,00 | 459,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027485 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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