CPF/CNPJ:
00002359089323
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
000746
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
99910/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM AÇAILÃNDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERÍODO DE 23 A 27/052019 PROCESSO 99910/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001631 | 30/05/2019 | 550,40 | 550,40 | 550,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM AÇAILÃNDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERÍODO DE 23 A 27/052019 PROCESSO 99910/2019
|
2019NE001631 | 30/05/2019 | 550,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAREM DE ATIVIDADES EDUCATIVAS MAIO AMARELO EM AÇAILÃNDIA E SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA NO PERÍOD
|
2019NL004569 | 30/05/2019 | 0,00 | 550,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018540 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 550,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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