CPF/CNPJ:
00001850001340
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236097/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PROCESSO 236097/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003435 | 05/11/2019 | 712,20 | 712,20 | 712,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ, IMPERATRIZ E BALSAS-MA NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PROCESSO 236097/2019
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2019NE003435 | 05/11/2019 | 712,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NAS CIRETRANS DOS MUNICÍPIOS DE TIMON, GRAJAÚ
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2019NL011097 | 05/11/2019 | 0,00 | 712,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055976 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 712,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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