CPF/CNPJ:
00001850001340
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
112486/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, AÇAILANDIA PARA FISCALIZAR E PRESTAR SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DAS CIRETRANS, PROC. Nº112486/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001641 | 31/05/2019 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, AÇAILANDIA PARA FISCALIZAR E PRESTAR SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DAS CIRETRANS, PROC. Nº112486/2019
|
2019NE001641 | 31/05/2019 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ, AÇAILANDIA PARA FISCALIZAR E PRESTAR SUPORTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA
|
2019NL004794 | 31/05/2019 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019015 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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