CPF/CNPJ:
00000141897392
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149650/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002163 | 15/07/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019
|
2019NE002163 | 15/07/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/07/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA REALIZAR EXAMES DE EPDV, PROCESSO Nº149650/2019
|
2019NL006688 | 15/07/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028195 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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