CPF/CNPJ:
00061434981304
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
62428/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias para custear deslocamento e hospedagem do servidor da cidade de Mirinzal-MA para a cidade de Teresina-PI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 28/03/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias para custear deslocamento e hospedagem do servidor da cidade de Mirinzal-MA para a cidade de Teresina-PI
|
2019NE000009 | 28/03/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias para custear deslocamento e hospedagem do servidor da cidade de Mirinzal-MA para a cidade de Teresina-PI
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2019NL000005 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028374 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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