CPF/CNPJ:
00070983682372
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
47583/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
favorecido: valdeci dias silva - st bm____processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 28/02/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: favorecido: valdeci dias silva - st bm____processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu-ma do dia 11/03 a 21/03/19
|
2019NE000015 | 28/02/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: favorecido: valdeci dias silva - st bm____processo de diárias: realizar vistoria-técnica em estabelecimentos de glp nas cidades de bacuri e apicum-açu
|
2019NL000012 | 12/03/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000800 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
