CPF/CNPJ:
00044985703320
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000713
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139513/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro-ma a serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000556 | 24/09/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro-ma a serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.
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2019NE000556 | 24/09/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de santo amaro-ma a serviço da coordenadoria de programas
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2019NL001474 | 25/09/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045925 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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