CPF/CNPJ:
00043762263353
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000713
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
203519/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para brasilia-df a serviço do cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000589 | 25/09/2019 | 2.358,00 | 2.358,00 | 2.358,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para brasilia-df a serviço do cbmma.
|
2019NE000589 | 25/09/2019 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para brasilia-df a serviço do cbmma.
|
2019NL001425 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045923 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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