CPF/CNPJ:
00043762263353
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
58812/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000151 | 28/02/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA
|
2019NE000151 | 28/02/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS/CBMMA
|
2019NL000325 | 25/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010552 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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