CPF/CNPJ:
00040541940368
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
211247/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000580 | 25/09/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.
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2019NE000580 | 25/09/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para codo-ma a serviço do cbmma.
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2019NL001413 | 25/09/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045923 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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