CPF/CNPJ:
00032738226272
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
102409/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, soa francisco do brejão-ma, cidelandia-ma, são pedro da agua branca-ma a serviço da cepdec/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000482 | 24/09/2019 | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, soa francisco do brejão-ma, cidelandia-ma, são pedro da agua branca-ma a serviço da cepdec/cbmma.
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2019NE000482 | 24/09/2019 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de buriticupu-ma, arame-ma, bom jesus das selvas-ma, soa
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2019NL001507 | 25/09/2019 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045927 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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