CPF/CNPJ:
00028196511353
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
101768/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tuntun a servico da cepdec/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000453 | 23/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tuntun a servico da cepdec/cbmma.
|
2019NE000453 | 23/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de tuntun a servico da cepdec/cbmma.
|
2019NL001356 | 25/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045919 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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