CPF/CNPJ:
00002547122316
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000714
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
219389/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para o rio de janeiro-rj para treinamento junto a equipe brasileira de salvamento aquático militar conforme boletim geral nº 114, de 04 de outubro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000633 | 30/09/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para o rio de janeiro-rj para treinamento junto a equipe brasileira de salvamento aquático militar conforme boletim geral nº 114, de 04 de outubro de 2019.
|
2019NE000633 | 30/09/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para o rio de janeiro-rj para treinamento junto a equipe brasileira de sal
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2019NL001717 | 30/09/2019 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047697 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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