CPF/CNPJ:
00000536983399
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
223904/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223904/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000732 | 13/11/2019 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223904/2019.
|
2019NE000732 | 13/11/2019 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme processo nº223904/2019.
|
2019NL002002 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058519 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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