CPF/CNPJ:
00000529474328
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
57537/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarias para pessoal militar. Participação da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/03/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000033 | 28/02/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para pessoal militar. Participação da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/03/19
|
2019NE000033 | 28/02/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para pessoal militar. Participação da reunião da SENASP em Brasilia-DF. dia 13 a 16/03/19
|
2019NL000023 | 13/03/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001072 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
