CPF/CNPJ:
00077870107387
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257525/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 09/11, 12/11, 25/11, 28/11, 01/12, 05/12, 14/12, 23/12, 29/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002037 | 22/11/2019 | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 09/11, 12/11, 25/11, 28/11, 01/12, 05/12, 14/12, 23/12, 29/12
|
2019NE002037 | 22/11/2019 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 09/11, 12/11, 25/11, 28/11, 01/12, 05/12, 14/12, 23/1
|
2019NL007101 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063357 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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