CPF/CNPJ:
00076023761372
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS PARA PINDARÉ, ZÉ DOCA, GOV. NUNES FREIRE, SANTA LUZIA DO TIDE, BACABAL E PEDREIRAS /MA NO PERÍODO DE 26/03 E 05/04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000513 | 28/05/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS PARA PINDARÉ, ZÉ DOCA, GOV. NUNES FREIRE, SANTA LUZIA DO TIDE, BACABAL E PEDREIRAS /MA NO PERÍODO DE 26/03 E 05/04/19
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2019NE000513 | 28/05/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS PARA PINDARÉ, ZÉ DOCA, GOV. NUNES FREIRE, SANTA LUZIA DO TIDE, BACABAL E PEDREIRAS /M
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2019NL001464 | 28/05/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018743 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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