| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000526
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília /DF no período de 20 a 24/05/2019 referente a participação do 1º WORKSHOP SINESP CAD, na SENASP. |
1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| Totais: | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
.png)
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