| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000346
Dt. Emissão: 15/05/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
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