CPF/CNPJ:
00064599850306
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
258842/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio despesa de diárias por motivo de viagem com destino a Maceió Alagoas no período de 04 a 07/12/2019, para participar da 1º conferência Nacional das Patrulhas e Rondas Maria da Penha.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002174 | 22/11/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa de diárias por motivo de viagem com destino a Maceió Alagoas no período de 04 a 07/12/2019, para participar da 1º conferência Nacional das Patrulhas e Rondas Maria da Penha.
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2019NE002174 | 22/11/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação processo 258842/2019 despesa de diárias por motivo de viagem com destino a Maceió Alagoas no período de 04 a 07/12/2019, para participar d
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2019NL007229 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063524 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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