CPF/CNPJ:
00064599850306
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
182052/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Balsas-Ma, a fim de participar da implantação da patrulha Maria da Penha. Período 25 a 31/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001343 | 04/09/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Balsas-Ma, a fim de participar da implantação da patrulha Maria da Penha. Período 25 a 31/08/2019.
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2019NE001343 | 04/09/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Balsas-Ma, a fim de participar da implantação da patrulha Maria da Penha. Per
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2019NL004695 | 05/09/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043176 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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