CPF/CNPJ:
00064599850306
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
95491/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000346 | 15/05/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha
|
2019NE000346 | 15/05/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PRO
|
2019NL001117 | 16/05/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018740 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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