CPF/CNPJ:
00063183072300
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
242339/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio despesa diárias devido viagem de Caxias-MA para as cidades de Piritoró- MA e Capinzal do norte -MA, a fim de participarem de operação policial, no período de 11 a 13/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001882 | 20/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa diárias devido viagem de Caxias-MA para as cidades de Piritoró- MA e Capinzal do norte -MA, a fim de participarem de operação policial, no período de 11 a 13/10/2019.
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2019NE001882 | 20/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesa diárias devido viagem de Caxias-MA para as cidades de Piritoró- MA e Capinzal do norte -MA, a fim de participarem de operação polic
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2019NL006929 | 20/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061161 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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