CPF/CNPJ:
00061664677453
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257540/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diarias por ter seguido viagem para cidade Esperantinópolis, Lago da Pedra, Paulo Ramos e Vitorino Freire no periodo de 26/11 a 29/11/19 a fim de coordenar e fiscalizar a Operação Rotas de Contenção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002077 | 22/11/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem para cidade Esperantinópolis, Lago da Pedra, Paulo Ramos e Vitorino Freire no periodo de 26/11 a 29/11/19 a fim de coordenar e fiscalizar a Operação Rotas de Contenção.
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2019NE002077 | 22/11/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem para cidade Esperantinópolis, Lago da Pedra, Paulo Ramos e Vitorino Freire no periodo de 26/11 a 2
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2019NL007197 | 22/11/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063289 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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