CPF/CNPJ:
00061664677453
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
145681/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADES DE BACABAL , PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 A FIM DE REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO NAS SUBORDINADAS AO CPAI-1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000840 | 15/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADES DE BACABAL , PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 A FIM DE REALIZAR VISITA E INSPEÇÃO NAS SUBORDINADAS AO CPAI-1
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2019NE000840 | 15/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA AS CIDADES DE BACABAL , PEDREIRAS E SÃO MATEUS NO PERÍODO DE 08 A 12/07/2019 A FIM DE
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2019NL002352 | 15/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031767 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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