CPF/CNPJ:
00061621030300
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
172039/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas com diárias por ter seguindo viagem a Pretolina-PE,assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso.período 09 a 18/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001217 | 21/08/2019 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com diárias por ter seguindo viagem a Pretolina-PE,assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso.período 09 a 18/08/2019.
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2019NE001217 | 21/08/2019 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com diárias por ter seguindo viagem a Pretolina-PE,assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso.períod
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2019NL003429 | 21/08/2019 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038816 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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