CPF/CNPJ:
00056256280334
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
71747/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diária para a cidade de Estreito para conduzir o ônibus que levou os instrutores que coordenaram as instruções de operações fluviais e altura do 5º Cosar. Período 14/03 a 18/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000238 | 16/04/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de Estreito para conduzir o ônibus que levou os instrutores que coordenaram as instruções de operações fluviais e altura do 5º Cosar. Período 14/03 a 18/03/2019
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2019NE000238 | 16/04/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de Estreito para conduzir o ônibus que levou os instrutores que coordenaram as instruções de operações fluviais e altu
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2019NL000466 | 16/04/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010673 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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