CPF/CNPJ:
00052833348304
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
282851/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS DEVIDO VIAGEM PARTINDO DE SÃO LUIS-MA PARA MIRADOR-MA, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO DE COMBATE E REPREENSÃO A CRIMES AMBIENTAIS, BEM COMO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NA RESERVA DO MIRADOR NO PERÍODO DE:12/09 A 03/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002740 | 27/12/2019 | 3.146,00 | 3.146,00 | 3.146,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS DEVIDO VIAGEM PARTINDO DE SÃO LUIS-MA PARA MIRADOR-MA, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO DE COMBATE E REPREENSÃO A CRIMES AMBIENTAIS, BEM COMO A PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NA RESERVA DO MIRADOR NO PERÍODO DE:12/09 A 03/10/2019.
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2019NE002740 | 27/12/2019 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS DEVIDO VIAGEM PARTINDO DE SÃO LUIS-MA PARA MIRADOR-MA, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO DE COMBATE E REPREENSÃO A C
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2019NL009097 | 27/12/2019 | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073063 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.146,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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