CPF/CNPJ:
00050530526115
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
12301/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da reunião com o secretário Nacional de Segurança Pública, no período de 22 a 23/01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da reunião com o secretário Nacional de Segurança Pública, no período de 22 a 23/01/2019.
|
2019NE000009 | 25/02/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento por ter colocado instrumento em diária.
|
2019NE000027 | 27/02/2019 | -786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias por ter seguido viagem para participar da reunião com o secretário nacional de segurança pública
|
2019NL000014 | 25/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento por ter colocado indevidamente instrumento em diária.
|
2019NL000029 | 25/02/2019 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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