Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000347
Dt. Emissão: 15/05/2019
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
Totais: | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
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