CPF/CNPJ:
00048352128353
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
262156
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, PARA INCINERAÇÃO DOS COLETES BALÍSTICO VENCIDOS, PERTENCENTE AS UNIDADES DA PMMA, NO PERÍODO DE :05/11 A 07/11.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002544 | 29/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, PARA INCINERAÇÃO DOS COLETES BALÍSTICO VENCIDOS, PERTENCENTE AS UNIDADES DA PMMA, NO PERÍODO DE :05/11 A 07/11.
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2019NE002544 | 29/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAPECURU, PARA INCINERAÇÃO DOS COLETES BALÍSTICO VENCIDOS, PERTENCENTE AS UNIDADES DA PMMA, NO
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2019NL007661 | 02/12/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064460 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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