CPF/CNPJ:
00048352128353
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
128695/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter se deslocado de são luís para a a cidade de Imperatriz e Açailândia no período de 17 a 19/06/2019, com finalidade de destruir armas de fogo descarregadas da pmma
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000668 | 01/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter se deslocado de são luís para a a cidade de Imperatriz e Açailândia no período de 17 a 19/06/2019, com finalidade de destruir armas de fogo descarregadas da pmma
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2019NE000668 | 01/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter se deslocado de são luís para a a cidade de Imperatriz e Açailândia no período de 17 a 19/06/2019, com finalidade
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2019NL002068 | 01/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031913 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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