CPF/CNPJ:
00047474114372
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
228517/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE REALIZAREM VISITA INSTITUCIONAL JUNTO A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PARTICIPAREM DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA DO CESP/2019 DO CAP QOPM DIOGO ARAÚJO MARTINS DA COSTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001718 | 22/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE REALIZAREM VISITA INSTITUCIONAL JUNTO A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PARTICIPAREM DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA DO CESP/2019 DO CAP QOPM DIOGO ARAÚJO MARTINS DA COSTA.
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2019NE001718 | 22/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE REALIZAREM VI
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2019NL006414 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053823 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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