CPF/CNPJ:
00047466219349
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156675/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diária por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz para realizar escolta de policiais no pavilhão de prisões da Policia Militar no período 27/05 a 28/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001027 | 06/08/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz para realizar escolta de policiais no pavilhão de prisões da Policia Militar no período 27/05 a 28/05/2019
|
2019NE001027 | 06/08/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz para realizar escolta de policiais no pavilhão de prisões da Policia Militar no p
|
2019NL002951 | 06/08/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033495 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,